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温岭市残联2017年部门预算

 

 

一、温岭市残疾人联合会概况

(一)主要职能

 1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策,宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规。

 2.听取残疾人意见,反映残疾人需求。维护残疾人权益,为残疾人服务。

 3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

 4.弘扬社会主义人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规则和计划,开展对有关业务的指导和管理。

 7.承担市政府残疾人工作委员会和市政府残疾人康复工作领导小组的日常工作,搞好综合、组织和服务。

 8.指导和管理各类残疾人社团组织开展工作。

 9.完成市委市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成及预算管理形式

从预算单位构成看,残联部门预算包括:残联本级、下属单位、残疾人劳动就业服务所和残疾人托养中心单位预算。其中本级为全额拨款参公单位,下属残疾人劳动就业服务所和残疾人托养中心单位为全额拨款事业单位。

二、残联2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省补助收入、上年结转、其他收入等;支出包括:社会保障和就业支出8688.96万元,残联2017年收支总预算 10251.26 万元。

(二)收入预算总体安排情况
    残联2017年收入预算10251.26万元,其中:一般公共预算6851.46万元,占66.84%;政府性基金预算 1320万元,占12.87%;省补助资金1467.8 万元,占14.32%;其他收入160万元,占  1.56 %;上年结转收入452万元,占4.41 %。
  (三)支出预算总体安排情况
  残联2017年支出预算10251.26万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 8848.96万元,城乡社区支出920万元,其他支出482.3万元。

    2. 按支出用途分类,包括人员支出 364.03万元,日常公用支出267.64 万元,项目支出9619.59 万元。

  (四)财政拨款收支预算情况的总体说明

残联2017年财政拨款收支总预算10251.26万元。包括:一般公共预算拨款收入6851.46 万元、政府性基金收入1320万元、省补助1467.8万元、上年结转452万元;支出包括人员支出364.03 万元,日常公用支出267.64万元,项目支出9619.59万元。

(五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

残联2017年一般公共预算当年拨款 8688.96万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8688.96万元,占84.76 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)208(类)05(款)04(项)事务5万元,主要用于本部门退休人员公用经费支出

2)208(类)05(款)05(项)事务 38.81万元,主要用于本部门参公和事业人员基本养老保险缴费支出

3)208(类)05(款)06(项)事务 15.53 万元,主要用于本部门参公和事业人员职业年金缴费支出

4208(类)05(款)01(项)事务 248.34万元,主要用于本部门参公人员基本支出

5208(类)05(款)04(项)事务887.7万元,主要用于购买残疾人各类康复器材、贫困残疾人住院补助、精神残疾人免费服药、学前儿童基本康复等经费支出

6208(类)05(款)05(项)事务1041.6万元,主要用于残疾人扶贫、就业、教育、培训等经费支出。

7208(类)11(款)06(项)事务 57万元,主要用于残疾人开展体育、文艺活动等经费支出

8208(类)11(款)07(项)事务 3562.08 万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费支出

9208(类)11(款)99(项)事务 2832.9万元,主要用于下属事业人员基本经费支出及日常运行经费补贴,残疾人免费乘坐公交车、残疾人家电统保服务、残疾人意外伤害和重大疾病健康组合保险、镇(街道)和村(居)专职委员等经费支出

(六)一般公共预算基本支出情况说明

残联2017年一般公共预算基本支出  631.67万元,其中:

人员经费364.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费267.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   (七)政府性基金预算支出情况说明

    1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

残联2017年一般公共预算当年拨款 1402.3万元

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡建设支出(类)920万元,占 65.61%;残疾人事业的彩票公益金支出482.3万34.39%

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)212(类)08(款)03(项)事务 920 万元,主要用于残疾人托养中心二期工程基本建设支出

2)229(类)60(款)06(项)事务 482.3万元,主要用于重度残疾人护理补贴等经费支出

(八)2017年 “三公”经费预算情况

1. 公务接待费:2017年安排公务接待费预算 7.42 万元,比上年预算数下降 13.19 %。主要用于接待外地同级部门经验交流和上级主管部门工作指导等支出。

2.  公务用车运行维护费:2017年安排残疾人专车辆运行维护费预算 13.86万元,比上年预算数下降54.86 %。主要用于残疾人专用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算情况

2017年残联本级、劳服所和托养中心等事业参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算631.67万元,比2016年预算增加93.69万元,增长17.42%,主要原因是参公和退休人数增加,全部在编人员实行社会养老保险缴费政策增加等预算。

2、政府采购预算情况

2017年残联及下属单位安排政府采购预算总额 524.72 万元。

3、公务用车占有使用情况

截至2017年4月2日,残联部门及下属单位共有车5辆,属于残疾人专用车

4、绩效目标设置情况

2017年残联部门50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联,在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上(含50万元)非基建类项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算资金  8239.38 万元。

三、名词解释

1. 专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

2. 省补助:省级转移支付收入。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

 

 

 


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