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温岭市残联2018年部门预算

 

温岭市残疾人联合会2018年部门预算

 

一、温岭市残联概况

(一)主要职能

 1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策,宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规。

 2.听取残疾人意见,反映残疾人需求。维护残疾人权益,为残疾人服务。

 3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

 4.弘扬社会主义人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规则和计划,开展对有关业务的指导和管理。

 7.承担市政府残疾人工作委员会和市政府残疾人康复工作领导小组的日常工作,搞好综合、组织和服务。

 8.指导和管理各类残疾人社团组织开展工作。

     9.完成市委市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,残联部门预算包括:残联本级、下属单位、残疾人劳动就业服务所和残疾人托养中心单位预算。其中本级为全额拨款参公单位,下属残疾人劳动就业服务所和残疾人托养中心单位为全额拨款事业单位。

二残联2018年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

残联2018年收入预算12386.77万元,比上年收入预算增加2135.51万元,增长20.83 %。其中:一般公共预算 9543.78万元,占 77.05%;政府性基金预算400万元,占3.23%;省补助资金2174.99万元,占17.56%;上年结转收入200 万元,占1.61 %

(二)支出预算总体安排情况

残联2018年支出预算12386.77万元,比上年支出预算增加2135.51万元,增长20.83 %

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出11577.68万元,其他支出809.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出419.44万元,日常公用支出288.34万元,项目支出11679万元。

(三)财政拨款收支预算情况的总体说明

残联2018年财政拨款收支总预算 12186.77 万元,比上年增加2095.51万元,增长20.86%。包括:一般公共预算拨款收入9543.78万元、政府性基金收入400万元、省补助2174.99万元、上年结转68万元;支出包括人员支出419.43万元,日常公用支出    288.34万元,项目支出11479万元。

(四)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联2018年一般公共预算当年拨款11377.69万元,比上年增加2688.73万元,增长30.94%

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障的就业支出11377.69万元,占91.85%

{C}3. {C}一般公共预算当年拨款具体使用情况

12080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出事务 42.7万元,主要用于本部门参公和事业人员基本养老保险缴费支出。

22080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出事务 17.08万元,主要用于本部门参公和事业人员职业年金缴费支出。

32081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行事务 268.90万元,主要用于本部门参公人员基本支出。

42081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复事务943.97万元,主要用于购买残疾人各类康复器材、贫困残疾人住院补助、精神残疾人免费服药、学前儿童基本康复等经费支出。

52081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾就业和扶贫事务988.8万元,主要用于残疾人扶贫、就业、教育、培训等经费支出。

62081106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育事务105万元,主要用于残疾人开展体育、文艺活动等经费支出。

72081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴事务 4984.37万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费支出。

82081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出事务 4026.87万元,主要用于下属事业人员基本经费支出及日常运行经费补贴,残疾人免费乘坐公交车、残疾人家电统保服务、残疾人意外伤害和重大疾病健康组合保险、镇(街道)和村(居)专职委员等经费支出。

(五)一般公共预算基本支出情况说明

残联2018年一般公共预算基本支出707.78万元,其中:人员经费419.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费288.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

其他资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)

(六)政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

残联2018年政府性基金预算当年拨款809.09万元,比上年减少593.21万元,下降42.3%

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)809.09万元,占100%

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

12296006其他支出—彩票公益金安排支出—用于残疾人事业彩票公益金支出事务809.09万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(七)2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况

{C}1. {C}因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,2017年安排因公出国(境)费用执行数0万元,无增减。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算13.862万元,比上年执行数增加44.85 %。其中,公务用车购置支出 0万元;公务用车运行维护费支出13.862万元,主要用于残疾人专用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是残疾人参加上级部门组织技能培训和各项活动车辆运行支出。

4.会议费:2018年安排会议费预算1.8万元,比上年执行数下降4.26 %。主要用于全市残联工作和台州市级专业工作现场会等支出。减少的主要原因是节省开支。

5.培训费:2018年安排培训费预算4.5万元,比上年执行数增加409.09 %。主要用于专业知识培训等支出。增加的主要原因是残疾人职业技能培训支出3.公务用车购置及运行维护费:主要用于残疾人专用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是残疾人参加上级部门组织技能培训和各项活动车辆运行支出。

4.会议费:2018年安排会议费预算1.8万元,比上年执行数下降4.26 %。主要用于全市残联工作和台州市级专业工作现场会等支出。减少的主要原因是节省开支。

5.培训费:2018年安排培训费预算4.5万元,比上年执行数增加409.09 %。主要用于专业知识培训等支出。增加的主要原因是残疾人职业技能培训支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算情况

2018年残联本级、下属劳服所和托养中心等事业参公、事业单位的机关运行经费财政拨款预算707.78万元。

2. 政府采购预算情况

2018年残联本级及下属单位安排政府采购预算总额741.08万元。

3. 公务用车占有使用情况

截至2018228日,残联本级及下属单位共有车辆5辆,属于残疾人专用车辆。

4. 绩效目标设置情况

2018年残联部门50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联,在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上(含50万元)非基建类项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算项目21个,预算资金10561.38万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 省补助:省级转移支付收入。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费

机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。


附件2-1 2018年部门收支预算总表

 

2018年部门收支预算总表(01)

 
 

单位:XX

 

单位:元

 

   

   

 

   

年初预算

   

年初预算

 

一般公共预算拨款

 

基本支出

 

 

省补助

 

  工资福利支出

 

 

专户收入

 

  其他基本支出

 

 

政府性基金预算拨款

 

  对个人和家庭的补助支出

 

 

其他收入

 

项目支出

 

 

(街道)补助

 

  一般行政项目支出

 

 

地方政府债券收入

 

  公共支出项目支出

 

 

国有资本经营预算收入

 

  基本建设项目支出

 

 

 

 

  国有资本经营预算项目支出

 

 

 

 

  上缴上级支出

 

 

 

 

  补助下级支出

 

 

 

 

  税金

 

 

 

 

  事业单位经营支出

 

 

本年收入小计:

 

本年支出小计:

 

 

调入预算稳定调节基金

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入合计:

 

支出合计:

 

 

 

 

 

附件2-2     2018年部门财政拨款收支预算总表

 

2018年部门财政拨款收支预算总表(02)

 
 

单位:XX

 

单位:元

 

   

   

 

   

年初预算

   

年初预算

 

一般公共预算拨款

 

基本支出

 

 

政府性基金预算拨款

 

  工资福利支出

 

 

省补助

 

  其他基本支出

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

  一般行政项目支出

 

 

 

 

  公共支出项目支出

 

 

 

 

  基本建设项目支出

 

 

 

 

  上缴上级支出

 

 

 

 

  补助下级支出

 

 

 

 

  税金

 

 

 

 

  事业单位经营支出

 

 

本年收入小计:

 

本年支出小计:

 

 

调入预算稳定调节基金

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入合计:

 

支出合计:

 

 

 

 

 

 

附件2-3      2018年部门一般公共预算支出表

2018年部门一般公共预算支出表(表03

 
 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

总计

基本支出

项目支出

 

XX

 

 

 

 

201一般公共服务支出

 

 

 

 

20103政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

2010301行政运行

 

 

 

 

2010302一般行政管理事务

 

 

 

 

2010350事业运行

 

 

 

 

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

20131党委办公厅()及相关机构事务

 

 

 

 

2013101行政运行

 

 

 

 

2013102一般行政管理事务

 

 

 

 

2013150事业运行

 

 

 

 

 


附件2-4     2018年部门政府性基金预算支出表

 

2018年部门政府性基金预算支出表(表04

 
 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

总计

基本支出

项目支出

 

XX

 

 

 

 

XX(本级)

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2290499其他政府性基金支出

 

 

 

 

 


附件2-5   2018年部门一般公共预算基本支出部门经济分类表

 

2018年一般公共预算基本支出部门经济分类表(05-1

单位:                                                                         单位:元

 

金额

一、工资福利支出

 

基本工资

 

津贴补贴

 

奖金

 

其他社会保障缴费

 

绩效工资

 

机关事业单位单位基本养老保险缴费

 

职业年金缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

二、商品和服务支出

 

办公费

 

印刷费

 

咨询费

 

手续费

 

水费

 

电费

 

邮电费

 

物业管理费

 

差旅费

 

维修(护)费

 

租赁费

 

会议费

 

培训费

 

公务接待费

 

专用材料费

 

 

金额

被装购置费

 

劳务费

 

委托业务费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

离休费

 

退休费

 

生活补助

 

医疗费

 

奖励金

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

四、其他资本性支出

 

办公设备购置

 

专用设备购置

 

大型修缮

 

信息网络及软件购置更新

 

资本性支出其他

 

支出合计

 

附件2-6     2018年部门一般公共预算基本支出政府经济分类表

 

2018年一般公共预算基本支出政府经济分类

(05-2

 

单位:

单位:元

 

 

金额

一、机关工资福利支出

 

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

二、机关商品和服务支出

 

办公经费

 

会议费

 

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

 

其他商品和服务支出

 

三、机关资本性支出

 

设备购置

 

其他资本性支出

 

四、对事业单位经常性补助

 

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

五、对个人和家庭的补助

 

社会福利和救助

 

助学金

 

离退休费

 

其他对个人和家庭的补助

 

       

 

附件 2-7        2018年部门收入预算总表

 

2018年部门收入预算总表(06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

财政拨款

专户收入

地方政府债券收入

国有资本经营预算收入

其他收入

(街道)补助

 

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

省补助收入

上年结转

0600XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060001XX(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-8     2018年部门支出预算总表

2018年部门支出预算总表(表07

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

基本支出

项目支出

补助下级

支出

上缴上级

支出

事业单位

经营支出

税金

国有资本经营支出

总计

 

人员支出

其他基本支出

 

0600XX

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

060001XX(本级)

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

附件2-9     2018年部门预算支出核定表

 

2018年部门预算支出核定表(表08

 

 

单位名称(项目类别/名称)

功能科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

调入资金

调入预算稳定调节资金

省补助收入

专户收入

政府性基金预算拨款

其他收入

(街道)补助

上年结转

地方政府债券收入

国有资本经营预算收入

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业在职人员工资

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政(参公)在职人员工资

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务出行经费

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务交通补贴

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临时人员及其他劳务支出

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业在职人员定额公用经费

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事业在职人员其他公用支出

事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政(参公)退休人员公用支出

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政(参公)在职人员定额公用经费

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政(参公)在职人员其他公用支出

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-10    部门采购预算表(表09

 

部门采购预算表(09

 

 

单位名称(支出项目 采购项目)

采购项目

采购目录

采购类型

规格与技术参数

数量

计量单位

单价()

合计

一般

公共

预算拨款收入

省补助收入

专户

收入

政府性基金预算拨款

其他

收入

(街道)补助

上年

结转

 

  XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    XX(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    办公设备添置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      电脑、打印机等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      复印机

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-11 “三公”经费、会议费、培训费预算表(表10

 

温岭市    2018年“三公”会议费、培训费经费预算公开表

 

 

单位

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

车辆购置经费

会议费

培训费

 

名称

 

 

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

 

 

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:12018年全市公务用车购置和因公出国境预算资金由财政统留管理,未编列到2018年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。2、公务用车运行维护费含单位公务交通补贴10%的租车费用。

                                               

 


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