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台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位概况

(一)主要职能

1. 市残联的主要工作职责:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策,宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求。维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

(四)弘扬社会主义人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规则和计划,开展对有关业务的指导和管理。

(七)承担市政府残疾人工作委员会和市政府残疾人康复工作领导小组的日常工作,搞好综合、组织和服务。

(八)指导和管理各类残疾人社团组织开展工作。

(九)完成市委市政府交办的其他工作。

2.劳服所主要职责:全心全意为残疾人劳动就业服务,组织残疾人开展职业技术培训,介绍有一定劳动能力和劳动技能的残疾人就业,收缴、管理和使用残疾人就业保障金等。

3.托养中心主要职责:为重度残疾人提供残疾人基本生活保障、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。为全市居家安养和日间照料重度残疾人提供康复护理指导。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市温岭市残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属残疾人劳动就业服务所、和残疾人托养中心决算。

二、台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度收、支总计5,178.08万元。与2016年相比,收、支总计减少548.64万元,减少9.58%。主要是:城乡社区支出 用于托养中心二期基本建设工程收、支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,177.63万元,占总收入99.99%,包括财政拨款收入5,016.69万元(其中,一般公共预算4,011.69万元,政府性基金预算1,005.00万元),占96.88%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入160.95万元,占3.11%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,177.54万元,其中基本支出848.27万元,占16.38%;项目支出4,329.27万元,占83.62% 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出8.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,164.54万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出920.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出85.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出582.51万元,日常公用支出265.76万元,项目支出4,329.27万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,011.69万元,政府性基金预算支出1,005.00万元,其他各类支出160.85万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,016.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少505.17万元,下降9.15%。主要是城乡社区支出 用于托养中心二期基本建设工程收、支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,011.69万元,占本年支出合计的77.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.6万元,增长3.71%。主要是残疾人体育支出 、残疾人生活和护理补贴、残疾人康复与2016年相比增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为8,688.96万元,支出决算为4,011.69万元,完成年初预算的46.17%,主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单4678.82万元。其中

 一般公共服务支出201(类)其他一般公共服务支出99(款)其他一般公共服务支出99(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出  208(类)人力资源和社会保障管理事务01(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出99(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.05万元,完成年初预算的**% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转收入。

社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政单位离退休04(项)。2017年年初预算为5万元,2017年决算为5.02万元,决算数大于预算数主要是上年结转收入。

社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养成保险缴费支出05(项)。2017年年初预算为3.88万元,2017年决算为3.84万元,完成年初预算的98.97%

社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)。2017年年初预算为15.53万元,2017年决算为15.37万元,完成年初预算的98.97%

社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)行政运行01(项)。2017年年初预算为248.64万元,2017年决算为252.93万元,决算数大于预算数主要是上年结转收入。

社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)残疾人康复04(项)。2016年年初预算为887.7万元,2017年决算为656.24万元,完成年初预算的73.93% 决算数小于预算数的主要是因为本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单。

社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)残疾人就业和扶贫05(项)。2017年年初预算为1041.6万元,2017年决算为319.76万元,完成年初预算的30.7%,决算数小于预算数的主要是因为本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单。

社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)残疾人体育06(项)。2017年年初预算为57万元,2017年决算为57万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)残疾人生活和护理补贴07(项)。2017年年初预算为3562.08万元,2017年决算为1081.72万元,完成年初预算的30.37%,决算数小于预算数的主要是因为本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单。

社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出11(款)其他社会保障和就业支出99(项)。2017年年初预算为2832.9万元,2017年决算为111.29万元,完成年初预算的3.93% 决算数小于预算数的主要是因为本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出762.42万元,其中:

人员经费497.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费264.91万元,主要包括:办公费、印刷费、聘用人员劳务费、工会经费、福利费 、公务车辆运行费等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

 城乡社区支出212(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08(款)其他支出03(项)。2017年年初预算为920万元,2017年决算为920万元,完成年初预算的100%

其他支出229(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出60(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出06(项)。2017年年初预算为482.3万元,2017年决算为85万元,完成年初预算的17.62%,决算数小于预算数的主要是因为本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政指标追减单。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.37万元,支出决算为11.29万元,完成预算的73.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.30万元,完成预算的79.23%;公务接待费支出决算为5.00万元,完成预算的67.33%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.07万元,下降15.49%

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.00万元,比上年决算数增长10.37%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是用于上级部门的业务指导,各兄弟单位考察业务交流接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次,累计312人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算6.30万元,比上年决算数下降40.16%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.30万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是节省开支。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市温岭市残疾人联合会(汇总)单位32项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算67954.8万元,实际支出7896.09万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

项目支出绩效自评表

                                   2017度)                                     单位:万元

项目名称

预算收入

预算支出

预算绩效执行率

自评

上年结转

年初预算

追加预算

收入合计

文件下拨

支出

支出合计

残联项目支出

8.92

7954.8

44.06

8007.78

5063.82

2832.27

7896.09

98.61

1、动态更新信息状况经费用

 

35

 

35

 

33.63

33.63

96.09

2、各项康复经费

0.26

60

 

60.26

 

60.06

60.06

99.67

3、白内障复明手术经费

0.04

50

 

50.04

 

50.04

50.04

100.00

4、学前儿童康复服务机构经费劲

3.32

110

 

113.32

 

108.79

108.79

96.00

5、残疾儿童基本康复补助经费时

 

180

 

180

16.75

163.25

180

100.00

6、残疾人医疗救助经费

 

233

 

233

156.82

75.86

232.68

99.86

7、精防康复经费

0.32

290

 

290.32

 

290.1

290.1

99.92

8、无障碍设施进社区、家庭

0.31

102

 

102.31

44.92

47.93

92.85

90.75

9、扶贫经费

0.7

380

 

380.7

277.13

94.04

371.17

97.50

10、就业扶持经费

1.74

467

 

468.74

250.83

145.05

395.88

84.46

11、教育经费

 

190

 

190

108

82

190

100.00

12、培训经费

0.88

20

 

20.88

0.63

20

20.63

98.80

13、阳光庇护中心经费

 

30

44.06

74.06

 

69.22

69.22

93.46

14、残疾人意外伤害保险经费

 

180

 

180

 

176.67

176.67

98.15

15、超比例安置残疾人企业单位奖励

0.22

50

 

50.22

 

50.22

50.22

100.00

16、残疾人爱心守护行动经费

 

25

 

25

 

22.8

22.8

91.20

17、残疾人家电统保服务

 

20

 

20

 

19.6

19.6

98.00

18、残疾人免费乘坐公交车补贴

 

55

 

55

 

55

55

100.00

19、残疾人文体活动经费

 

57

 

57

 

57

57

100.00

20、残疾等级鉴定和改造经费

 

26.8

 

26.8

 

25.05

25.05

93.47

21、惠民医院经费

 

270

 

270

 

270

270

100.00

22、残疾人两项补贴

1.13

4987

 

4988.13

4145.38

842.32

4987.70

99.99

23、镇(街道)和村居专职委员经费

 

137

 

137

63.36

73.64

137.00

100.00

24、精防康复经费

 

20

 

20

 

20

20.00

100.00

25、开展工农疗文体活动等项目

 

51.2

 

51.2

 

31.2

31.20

60.94

26、困难残疾人生活补贴

 

54.33

 

54.33

 

54.33

54.33

100.00

27、设备购置费

 

32.05

 

32.05

 

30.05

30.05

93.76

28、生活医疗康复服务费

 

150

 

150

 

150

150.00

100.00

29、托养人员日常水电网络通讯费

 

41.5

 

41.5

 

41.5

41.50

100.00

30、托养人员生活设施维护费

 

40.35

 

40.35

 

40.13

40.13

99.45

31、物业费

 

35

 

35

 

35

35.00

100.00

32、重度残疾人护理补贴

 

185.85

 

185.85

 

185.85

185.85

100.00

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度残联本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出123.36万元,比上年度增加19.71万元,增长19.02%,主要原因是聘用人员工资和社会保障缴费提高。

2.政府采购支出情况

2017年度残联本级及所属各单位政府采购支出总额434.61万元,其中:政府采购货物支出434.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额434.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额434.61万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,残联本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.年度决算与年初预算指标有出入:本单位与财政联合下文拨款到各镇(街道)社会保障和就业支出,年初预算已列入,财政预算指标追减单,追减资金为5078.82万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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1.台州市温岭市残疾人联合会(汇总)

2.台州市温岭市残疾人联合会(本级)

3.台州市温岭市残疾人劳动就业服务所

4.台州市温岭市残疾人托养中心

 


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